Determinazioni e Ordinanze Dirigenti (usare il filtro per visualizzare gli atti di competenza di un Settore)
| Settore | N | Data | Tipologia Atto | Estratto |
|---|---|---|---|---|
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2363 | 30/12/2019 | DETERMINA DIRIGENZIALE | CONCORSO DELLE PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANE ALLA SPESA PUBBLICA - LEGGE 190/2014. ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE PER IPT - DALL'1. DICEMBRE AL 17 DICEMBRE 2019. |
| SETTORE TERZO- TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2346 | 24/12/2019 | determina dirigenziale | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA PER UNA DURATA DI MESI DUE DALL'1/01/2020 AL 29/02/2020 ALLA DITTA ASB S.R.L E IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO €. 33.464,96 COMPRENSIVO DI IVA AL 22%. |
| PRIMO SETTORE - Affari generali, Risorse Umane, Attività Socio - Economiche e Culturali | 2375 | 31/12/2019 | Determinazione Dirigenziale | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 35 STAMPANTI MULTIFUNZIONI, N. 45 MONITOR, N. 65 GRUPPI DI CONTINUITA' (UPS) E N. 1 NOTEBOOK MEDIANTE ODA MEPA ALLA DITTA "EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO" - IMPEGNO DI SPESA € 24.869,70 - CIG Z2E2B621D9 |
| PRIMO SETTORE - Affari generali, Risorse Umane, Attività Socio - Economiche e Culturali | 2372 | 30/12/2019 | Determinazione Dirigenziale | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI GENNAIO 2020. |
| PRIMO SETTORE - Affari generali, Risorse Umane, Attività Socio - Economiche e Culturali | 2371 | 30/12/2019 | Determinazione Dirigenziale | SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. -INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE ORDINARIA BUDGET E MANUTENZIONE ASCENSORI. |
| PRIMO SETTORE - Affari generali, Risorse Umane, Attività Socio - Economiche e Culturali | 2359 | 30/12/2019 | Determinazione Dirigenziale | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 48 PC DESKTOP PER IL I° SETTORE MEDIANTE ODA MEPA ALLA DITTA IDEA UFFICIO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA € 38.399,55 - CIG Z0E2B55BFE |
| PRIMO SETTORE - Affari generali, Risorse Umane, Attività Socio - Economiche e Culturali | 2369 | 30/12/2019 | Determinazione Dirigenziale | ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE; ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. |
| PRIMO SETTORE - Affari generali, Risorse Umane, Attività Socio - Economiche e Culturali | 2358 | 30/12/2019 | Determinazione Dirigenziale | ACCERTAMENTO ENTRATE TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ANNO 2019. |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2374 | 30/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA RELATIVE AL VI BIMESTRE 2019 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2373 | 30/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | ACCONTO RIMBORSO GAS METANO ANNO 2019 PREFETTURA DI ENNA |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2370 | 30/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | RIMBORSO CONSUMI ACQUA ANNO 2019 PREFETTURA DI ENNA |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2368 | 30/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AL VI BIMESTRE 2019 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2366 | 30/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE DEI CONSUMI ACQUA RELATIVE AL VI BIMESTRE 2019- |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2365 | 30/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | VARIAZIONE PARTITE DI GIRO PER RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2364 | 30/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEL II SETTORE "FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE" - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZD32B62B06 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2362 | 30/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | CONCORSO DELLE PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANE ALLA SPESA PUBBLICA - LEGGE 190/2014. ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE PER IPT - PERIODO NOVEMBRE 2019 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2362 | 30/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | CONCORSO DELLE PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANE ALLA SPESA PUBBLICA - LEGGE 190/2014. ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE PER IPT - PERIODO NOVEMBRE 2019 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2362 | 30/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | CONCORSO DELLE PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANE ALLA SPESA PUBBLICA - LEGGE 190/2014. ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE PER IPT - PERIODO NOVEMBRE 2019 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2362 | 30/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | CONCORSO DELLE PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANE ALLA SPESA PUBBLICA - LEGGE 190/2014. ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE PER IPT - PERIODO NOVEMBRE 2019 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2361 | 30/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | CONCORSO DELLE PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANE ALLA SPESA PUBBLICA - LEGGE 190/2014. ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE PER IPT - DAL 25 AL 31 OTTOBRE 2019 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2268 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | PAGAMENTO FATTURA N P190013748 DEL 13/11/2019 RELATIVA AL CONSUMO DI GAS METANO PER IL PERIODO DA 01/09/2019 AL 30/09/2019 - UTENZA - N 605 399 961 768 - CODICE CIG ZD32B33CF7 SDI 1984217242 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2267 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | PAGAMENTO FATTURA N P190014057 DEL 29/11/2019 RELATIVA AL CONSUMO DI GAS METANO PER IL PERIODO DA 01/10/2019 AL 31/10/2019 - UTENZA - N 605 399 961 768 - CODICE CIG ZD32B33CF7 SDI 2080919095 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2266 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | PAGAMENTO FATTURA N P190014560 DEL 29/11/2019 RELATIVA AL CONSUMO DI GAS METANO PER IL PERIODO DA 01/10/2019 AL 31/10/2019 - UTENZA - N 605 392 757 163 - CODICE CIG ZD32B33CF7 SDI 2081431073 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2265 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | PAGAMENTO FATTURA N P190014599 DEL 29/11/2019 RELATIVA AL CONSUMO DI GAS METANO PER IL PERIODO DA 01/10/2019 AL 31/10/2019 - UTENZA - N 605 394 408 625 - CODICE CIG ZD32B33CF7 SDI 2081433183 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2264 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | PAGAMENTO FATTURA N P190014780 DEL 29/11/2019 RELATIVA AL CONSUMO DI GAS METANO PER IL PERIODO DA 28/09/2019 AL 31/10/2019 - UTENZA - N 605 390 715 296 - CODICE CIG ZD32B33CF7 SDI 2080111192 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2263 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI- PERSONALE STRADALE- A TEMPO DETERMINATO- PER IL TRIMESTRE LUGLIO / SETTEMBRE 2019 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2262 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | PAGAMENTO FATTURA N P190013610 DEL 13/11/2019 RELATIVA AL CONSUMO DI GAS METANO PER IL PERIODO DA 01/09/2019 AL 30/09/2019 - UTENZA - N 605 394 999 573 - CODICE CIG ZD32B33CF7 SDI 1984217287 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2261 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DELL' AUTOPARCO - 3^ SETTORE- PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2248 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | PAGAMENTO FATTURA N 3071561820 DEL 09/11/2019 RELATIVA AL CONSUMO DI GAS METANO ( ENEL ENERGIA ) PER IL PERIODO OTTOBRE 2019 N° CLIENTE 610 208 615 - CODICE CIG (ZD32B33CF7) - SDI 1951780187 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2247 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI -PERSONALE STRADALE-PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2246 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | PAGAMENTO FATTURA N 3072009636 DEL 09/11/2019 RELATIVA AL CONSUMO DI GAS METANO ( ENEL ENERGIA ) PER IL PERIODO OTTOBRE 2019 N° CLIENTE 759 913 834 - CODICE CIG (ZD32B33CF7) - SDI 1951775710 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2231 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | PAGAMENTO FATTURA N P190014610 DEL 29/11/2019 RELATIVA AL CONSUMO DI GAS METANO PER IL PERIODO DA 01/10/2019 AL 31/10/2019 - UTENZA - N 605 394 644 534 - CODICE CIG ZD32B33CF7 SDI 2081433848 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2230 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | ACQUISTO CARTA NATURALE BIANCA BURGO DISCO 1 A/4 - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z6E2B48D7F |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2229 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | PAGAMENTO FATTURA N P190013528 DEL 13/11/2019 RELATIVA AL CONSUMO DI GAS METANO PER IL PERIODO DA 01/09/2019 AL 30/09/2019 - UTENZA - N 605 394 408 625 - CODICE CIG ZD32B33CF7 SDI 1984218505 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2228 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | PAGAMENTO FATTURA N P190013534 DEL 13/11/2019 RELATIVA AL CONSUMO DI GAS METANO PER IL PERIODO DA 01/09/2019 AL 30/09/2019 - UTENZA - N 605 394 644 534 - CODICE CIG ZD32B33CF7 SDI 1984219634 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2227 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | PAGAMENTO FATTURA N 3079296538 DEL 08/12/2019 RELATIVA AL CONSUMO DI GAS METANO ( ENEL ENERGIA ) PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 N° CLIENTE 610 208 615 - CODICE CIG (ZD32B33CF7) - SDI 2117124583 |
| SETTORE SECONDO - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE | 2226 | 19/12/2019 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | PAGAMENTO FATTURA N 3082741398 DEL 11/12/2019 RELATIVA AL CONSUMO DI GAS METANO ( ENEL ENERGIA ) PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 N° CLIENTE 759 913 834 - CODICE CIG (ZD32B33CF7) - SDI 2157479498 |
| PRIMO SETTORE - Affari generali, Risorse Umane, Attività Socio - Economiche e Culturali | 2360 | 30/12/2019 | Determinazione Dirigenziale | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI COMPETENZA PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE SALDO BUDGET, E.F. 2019, PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI € 706.855,48. |
| PRIMO SETTORE - Affari generali, Risorse Umane, Attività Socio - Economiche e Culturali | 2356 | 30/12/2019 | Determinazione Dirigenziale | DOTT. PRINCIPIO MARIA-RIENTRO IN SERVIZIO A DECORRERE DAL 31/12/2019 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 10, DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018. |
| PRIMO SETTORE - Affari generali, Risorse Umane, Attività Socio - Economiche e Culturali | 2345 | 24/12/2019 | Determinazione Dirigenziale | TRASFERIMENTO SOMME ALL'I.I.S.S."E.MAJORANA" DI TROINA, ALL'I.I.S.S. "N. COLAJANNI" DI ENNA, ALL'I.I.S.S. "A. VOLTA" DI NICOSIA E ALL'I.I.S.S. "E. MEDI" DI LEONFORTE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE. |
| SETTORE TERZO- TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2332 | 24/12/2019 | determina dirigenziale | NOMINA DEL R.D.P. E IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ KORE DI ENNA PER ATTIVITÀ IN CONTO TERZI. |
| SETTORE TERZO- TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2334 | 24/12/2019 | determina dirigenziale | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 85A E SP 85B. CUP: G17H18001060001 - CIG: 7675837D10. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA. |
| SETTORE TERZO- TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2335 | 24/12/2019 | determina dirigenziale | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 34. CUP: G67H18001240001. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA. |
| SETTORE TERZO- TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2336 | 24/12/2019 | determina dirigenziale | AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO N. 15/2019 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLLOCAZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA NELLA STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 62.500,00 - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 80.000,00 - CIG: 813564202B. |
| SETTORE TERZO- TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2337 | 24/12/2019 | determina dirigenziale | ACCORDO QUADRO N.° 8/2019 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE APPARTENENTI ALLE DIRETTRICI "C" ED "H" DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 99.900,00 - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 135.000,00 - CIG: 81357064FA. AGGIUDICAZIONE. |
| SETTORE TERZO- TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2338 | 24/12/2019 | determina dirigenziale | AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO N. 12/2019 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE APPARTENENTI ALLE DIRETTRICI "D" ED "E" DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 99.700,00 - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 134.700,00 - CIG: 8135580CFD. |
| SETTORE TERZO- TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2339 | 24/12/2019 | determina dirigenziale | AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO N. 13/2019 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE APPARTENENTI ALLA DIRETTRICE "G" E SS.PP. IN TERRITORIO DI CATENANUOVA, CENTURIPE, REGALBUTO E TROINA DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 99.100,00 - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 134.500,00 - CIG: 813560841B. |
| SETTORE TERZO- TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2341 | 24/12/2019 | determina dirigenziale | IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DAL SIG. GIARRIZZO GIANCARLO AL PROPRIO VEICOLO BMW LUNGO LA S.P. 2 "ENNA - BIVIO KAMUT" ALLA PROG.VA CHILOMETRICA 0+300 CIRCA |
| SETTORE TERZO- TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2355 | 24/12/2019 | determina dirigenziale | AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO 2019 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 87.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: €.99.900,00 - CIG: 8135270D2B |
| SETTORE TERZO- TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2354 | 24/12/2019 | determina dirigenziale | ESECUZIONE DEI <<LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 113 EX S.R. 13/A "BARRAFRANCA - S.P. 10" ED S.P. 10 "BIVIO SS191 - PONTE BRAEMY">> - CIG.7512011395 - CUP.G63D10001380001 - PIANO DELLA VIABILITÀ OP.95 - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCENTIVI |
Ultimo aggiornamento: 13/01/2020
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