Anno 2024
| Settore | N | Data | Tipologia Atto | Estratto |
|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 2009 | 27/12/2024 | DETERMINAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. | AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN PACCO BATTERIA SUPPLEMENTARE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE E-KILLER FLEX 3.0 - CIG:B4A28E5646. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 2010 | 27/12/2024 | DETERMINAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 LETT.A) DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA D'APPELLO N. "OMISSIS" DELLA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA PROMOSSA DALLA SOC. "OMISSIS" S.R.L.CONTRO IL L.C.C. DI ENNA. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1939 | 19/12/2024 | DETRMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | INCARICO ALL'AVVOCATO MASTROIANNI SANTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SERAFINO MASTROIANNI PER LA TUTELA LEGALE DELL'ENTE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER C.U. EURO € 779,00. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1919 | 18/12/2024 | DETRMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL' AVVOCATO PIETRO MARIA MELA PER LA TUTELA DELL'ENTE INNANZI AL TAR DI CATANIA. FATTURA N. 1/51 DEL 03.12.2024 - EURO € 2.531,57. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1961 | 20/12/2024 | DETRMINAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. | AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - CIG: B4C0DF8208. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - UNITA' DI CONTROLLI INTERNI" | 1938 | 19/12/2024 | DETERMINAZIONE DELL'UNITA' DI CONTROLLI INTERNI. | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1901 | 16/12/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 4327 DEL 02.12.2024. RECUPERO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA N. 354/2021. CAUSA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA C/ OMISSIS. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1900 | 16/12/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | INCASSO SOMME VERSATE A TITOLO DI SPESE LEGALI. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ENNA-LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA C/ OMISSIS. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1882 | 13/12/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI TESORERIA N. 4395 DEL 03.12.2024. PROCEDIMENTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA C/ OMISSIS. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1881 | 13/12/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | INCARICO ALL'AVVOCATO MASTROIANNI SANTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SERAFINO MASTROIANNI PER LA TUTELA LEGALE DELL'ENTE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA - IMPEGNO DI SPESA EURO € 17.365,57. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1865 | 12/12/2024 | DETERMINAZIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE. | IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRAZIONE FISCALE, DIRITTI DI SEGRETERIA E SCRITTURAZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 9263 DEL 02/12/2024 CON LA C.M.C. S.R.L.- CUP: G75F21001300003 - CIG: A0286B0AA5. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1817 | 09/12/2024 | DETERMINAZIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A./ARD E INFORTUNI DEL CONDUCENTE.CIG: ZA73D8533E. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1805 | 09/12/2024 | DETERMINAZIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 4301 DEL 29/11/2024. INTROITO SOMMA DI € 1.496,43 PER DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI RELATIVO AI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO I.I.S. NAPOLEONE COLAJANNI EX LICEO CLASSICO DI ENNA" - CUP: G75F21001300003 - CIG: A0286B0AA5. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1808 | 09/12/2024 | DETERMINAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. | LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO PER LA PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE OPERATIVO DELLA POLIZIA PROVINCIALE EX ART. 208 C.D.S. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1769 | 02/12/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | ACCERTAMENTO DI ENTRATA. PAGAMENTO SOMME SPESE LEGALI. RATA N 58. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1767 | 02/12/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. IMPOSTA DI REGISTRO N. 2024/003/SC/000000117/0/002 DA LIQUIDARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ENNA RELATIVA AL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE SOMME DELLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1737 | 27/11/2024 | DETERMINAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. | IMPEGNO DEI PROVENTI DELL'ANNO 2024 DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL' EX ART. 208 DEL DEC. LEG.VO N. 285 30/04/92. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - UNITA' DI CONTROLLI INTERNI" | 1762 | 29/11/2024 | DETERMINAZIONE DELL' UNITA' DI CONTROLLI INTERNI | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1728 | 26/11/2024 | DETERMINAZIONE DELSERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. IMPOSTA DI REGISTRO N. 2021/001/SC/000000743/0/002 DA LIQUIDARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ENNA RELATIVA AL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE SOMME DEL TRIBUNALE DI ENNA. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1712 | 25/11/2024 | DETERMINAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. | LIQUIDAZIONE SPESA PER IL CANONE 2025 DI ABBONAMENTO ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1670 | 18/11/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CREDITI GIUDIZIARI ANNO 2019 DA LIQUIDARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE DI ENNA. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1669 | 18/11/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CREDITI GIUDIZIARI ANNO 2022 DA LIQUIDARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE DI ENNA. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1668 | 18/11/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CREDITI GIUDIZIARI ANNO 2020 DA LIQUIDARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE DI ENNA. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1676 | 19/11/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE A TITOLO DI SALDO ALL'AVV. GIOVANNI CHIRICOSTA PER INCARICO CONFERITO IN RELAZIONE ALL' ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI A FAVORE DELL'ENTE - FATTURA N. 69/FE DEL 06/11/2024 EURO 491,25. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1660 | 18/11/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | TUTELA DELL'ENTE NEI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CORRELATI A SINISTRI SU STRADE PROVINCIALI - AVVOCATO MASTROIANNI SANTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SERAFINO MASTROIANNI - CONTROVERSIA A. M. VS LCC - IMPEGNO DI SPESA EURO 739,20. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1659 | 18/11/2024 | DETERMINAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. | IMPEGNO SPESA PER UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CANONE ANNO 2025. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1583 | 07/11/2024 | DETERMNAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE A TITOLO DI SALDO ALL'AVV. TALLINI VALERIO PER INCARICO CONFERITO IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE DI ENNA. FATTURA 350/2024 - € 932,37. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1586 | 07/11/2024 | DETERMNAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ON LINE IN ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO HTTPS://WWW.MODULISTICAONLINE.IT - CIG: B336FBABAD. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1565 | 04/11/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. GIOVANNI CHIRICOSTA PER INCARICO CONFERITO IN RELAZIONE ALL' ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI A FAVORE DELL'ENTE - FATTURA N. 64/FE DEL 25/10/2024 DI EURO 144,73. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1570 | 04/11/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI A FAVORE DELL'ENTE - INCARICO AVV. CHIRICOSTA GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA € 491,25. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1553 | 01/11/2024 | DETERMINAZIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE | IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRAZIONE FISCALE, DIRITTI DI SEGRETERIA E SCRITTURAZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 9262 DEL 14/10/2024 CON LA ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.- CUP: G72H23000390003 - CIG: A01D4658DA. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1544 | 30/10/2024 | DETERMINAZIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 3369 DEL 14/10/2024 . INTROITO SOMMA DI € 1.828,38 PER DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI RELATIVO AI "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA A TERRAZZO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA SEDE DEGLI UFFICI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA E DELLA PREFETTURA". CUP: G72H23000390003 - CIG: A01D4658DA. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1531 | 28/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 2691 DEL 17.09.2024. RECUPERO SPESE LEGALI. CAUSA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA C/OMISSIS. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1537 | 28/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. GIOVANNI CHIRICOSTA PER INCARICO CONFERITO IN RELAZIONE ALL' ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI A FAVORE DELL'ENTE - FATTURA N. 62/FE DEL 21/10/2024 EURO 156,00. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1536 | 28/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. GIOVANNI CHIRICOSTA PER INCARICO CONFERITO IN RELAZIONE ALL' ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI A FAVORE DELL'ENTE - FATTURA N. 54/FE DEL 04/10/2024 EURO 493,80. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1535 | 28/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. GIOVANNI CHIRICOSTA PER INCARICO CONFERITO IN RELAZIONE ALL' ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI A FAVORE DELL'ENTE - FATTURA N. 56/FE DEL 04/10/2024 DI EURO 286,78. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - UNITA' DI CONTROLLI INTERNI" | 1529 | 28/10/2024 | DETERMINAZIONE DELL' UNITA' DI CONTROLLI INTERNI | IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI E RIMBORSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE -PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA". |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1532 | 28/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI TESORERIA N. 3243 DEL 08.10.2024. PROCEDIMENTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA C/ OMISSIS. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1489 | 21/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI A FAVORE DELL'ENTE - INCARICO AVV. CHIRICOSTA GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA € 431,51. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1488 | 21/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE A TITOLO DI SALDO ALL'AVV. PELLEGRINO BIANCA PER TUTELA DELL'ENTE AVANTI L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - FATTURA N. 04 DEL 16.10.2024 - EURO 1.395,68. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1473 | 18/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. | ATTIVITA' DI RECUCREDITI A FAVORE DELL'ENTE - INCARICO AVV. CHIRICOSTA GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA € 484,18. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1526 | 24/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. ENNA PER IL CORSO DI ADDESTRAMENTO STABILITO NEL MANIFESTO U.I.T.S. 2024 - CIG: B135E3237E. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1525 | 24/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. | PAGAMENTO TRANSAZIONI SERVIZIO TELEMATICO DELLA MCTC. - 3° TRIMESTRE 2024. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1499 | 23/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ON LINE IN ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO HTTPS://WWW.POLIZIALOCALE.COM - CIG: B2AF9163C6. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1464 | 17/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | ACCERTAMENTO DI ENTRATA, PAGAMENTO SOMME PER ATTO DI PRECETTO E SPESE LEGALI |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1463 | 17/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI TESORERIA N. 2700 DEL 17.09.2024. PROCEDIMENTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA C/ OMISSIS E NEI CONFRONTI DI OMISSIS. PROCEDURA ESECUTIVA. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1462 | 17/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | ACCERTAMENTO DI ENTRATA, PAGAMENTO SOMME PER ATTO DI PRECETTO E SPESE LEGALI. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1436 | 14/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. GIOVANNI CHIRICOSTA PER INCARICO CONFERITO IN RELAZIONE ALL' ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI A FAVORE DELL'ENTE - FATTURA N. 58/FE DEL 07/10/2024 EURO 156,00. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1435 | 14/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. GIOVANNI CHIRICOSTA PER INCARICO CONFERITO IN RELAZIONE ALL' ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI A FAVORE DELL'ENTE + RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO - FATTURA N. 57/FE DEL 07/10/2024 EURO 199,00. |
| SERVIZIO DI STAFF "SEGRETERIA GENERALE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" | 1434 | 14/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | TUTELA DELL'ENTE NEI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CORRELATI A SINISTRI SU STRADE PROVINCIALI - AVVOCATO ROSARIO DIDATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2024 € 304,40. |
Ultimo aggiornamento: 12/03/2025
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